KDV hesaplama aracı; KDV hariç bir tutara vergi eklemek, KDV dahil fiyatın içindeki vergi ve matrahı ayırmak veya yalnızca KDV tutarından matrahı bulmak için kullanılır. İşlem türünü, uygulanacak KDV oranını ve tutarı seçerek KDV hariç bedeli, hesaplanan vergiyi ve ödenecek toplamı ayrı ayrı görebilirsiniz.
KDV Dahil Hesaplama Nasıl Yapılır?
KDV hariç fiyat biliniyorsa önce vergi tutarı hesaplanır, ardından bu tutar matraha eklenir.
KDV tutarı = KDV hariç tutar × KDV oranı / 100
KDV dahil tutar = KDV hariç tutar × (1 + KDV oranı / 100)
Örneğin KDV hariç 1.000 TL tutarındaki bir ürün için oran %20 ise KDV 200 TL, KDV dahil satış fiyatı 1.200 TL olur. Araçta “KDV hariç tutardan KDV dahil tutar” seçeneğini seçip 1.000 ve %20 değerlerini girmeniz yeterlidir.
KDV Hariç Hesaplama ve İç Yüzde Yöntemi
Elinizdeki fiyat KDV dahilse toplam tutarı doğrudan oranla çarpmak doğru sonuç vermez. Çünkü vergi, KDV dahil toplamın değil matrahın yüzdesidir. Bu durumda iç yüzde yöntemi kullanılır.
KDV hariç tutar (matrah) = KDV dahil tutar / (1 + KDV oranı / 100)
İçindeki KDV = KDV dahil tutar × KDV oranı / (100 + KDV oranı)
KDV dahil 1.200 TL ve oran %20 olduğunda matrah 1.000 TL, tutarın içindeki KDV 200 TL’dir. Aynı toplamı yanlış biçimde %20 ile çarpmak 240 TL verir; bu, KDV dahil bedelden vergi ayırmak için kullanılmaz.
KDV Tutarından Matrah Nasıl Bulunur?
Yalnızca hesaplanan KDV tutarı biliniyorsa matrah, vergi tutarının yüzde oranına bölünmesiyle bulunur.
Matrah = KDV tutarı × 100 / KDV oranı
Örneğin KDV tutarı 300 TL ve oran %20 ise matrah 1.500 TL’dir. KDV dahil toplam ise 1.800 TL olur. Araçtaki “KDV tutarından matrah” modu bu işlemi otomatik yapar.
%1, %10 ve %20 KDV Hesaplama Örnekleri
| KDV hariç tutar | Oran | KDV tutarı | KDV dahil tutar |
|---|---|---|---|
| 5.000 TL | %1 | 50 TL | 5.050 TL |
| 5.000 TL | %10 | 500 TL | 5.500 TL |
| 5.000 TL | %20 | 1.000 TL | 6.000 TL |
Aynı matrahta oran değiştikçe vergi ve toplam bedel değişir. Ancak hangi mal veya hizmette hangi oranın uygulanacağı yalnızca hesaplamayla belirlenemez; işlemin niteliği ve güncel mevzuat kontrol edilmelidir.
KDV Hesaplama Aracı Nasıl Kullanılır?
- Hesaplama türünü seçin: KDV ekleme, KDV dahil tutardan vergi ayırma veya KDV tutarından matrah bulma.
- KDV oranını belirleyin: %1, %10, %20 seçeneklerinden birini ya da “Diğer oran” alanını kullanın.
- Tutarı girin: Alan adı, seçtiğiniz işleme göre KDV hariç tutar, KDV dahil tutar veya KDV tutarı olarak değişir.
- Hesapla düğmesine basın: Sonuçta matrahı, KDV tutarını ve KDV dahil toplamı birlikte kontrol edin.
Örneğin etiket fiyatı 2.750 TL olan ve %10 KDV içeren bir tutarı ayırmak için “KDV dahil tutardan KDV hariç tutar” seçeneğini, %10 oranını ve 2.750 TL değerini girin. Sonuç 2.500 TL matrah ve 250 TL KDV olarak gösterilir.
Hangi KDV Oranını Kullanmalıyım?
Türkiye’de yaygın olarak %1, %10 ve %20 oranları kullanılır. Genel orana tabi işlemlerde %20; ilgili listelerde sayılan bazı mal ve hizmetlerde %1 veya %10 uygulanabilir. Ürün adı tek başına her zaman yeterli değildir; teslimin türü, hizmetin kapsamı, mevzuattaki liste ve istisnalar sonucu değiştirebilir. Emin olmadığınız işlemlerde güncel Cumhurbaşkanı kararlarını, Gelir İdaresi Başkanlığı düzenlemelerini veya mali müşavir görüşünü esas alın.
KDV’de Yuvarlama Nasıl Yapılır?
Para tutarları uygulamada iki ondalık basamakla gösterilir. Çok kalemli faturada her satırın KDV’sini ayrı ayrı yuvarlamak ile toplam matrah üzerinden tek defada hesaplamak arasında birkaç kuruş fark oluşabilir. Karşılaştırma yaparken kullanılan oranı, satır bazında mı toplam üzerinden mi hesaplandığını ve yazılımın yuvarlama kuralını kontrol edin. Bu araç sonucu iki ondalık basamakla sunar; resmî belgede fatura veya muhasebe yazılımındaki kayıt esas alınmalıdır.
İndirimli Fiyatta KDV Nasıl Hesaplanır?
Ticari indirim KDV matrahından düşülecekse önce indirimli KDV hariç bedel bulunur, ardından KDV hesaplanır. Örneğin KDV hariç 2.000 TL ürüne %10 indirim uygulanırsa yeni matrah 1.800 TL’dir. %20 KDV 360 TL, KDV dahil sonuç 2.160 TL olur. İndirim KDV dahil etiket fiyatına uygulanıyorsa önce indirimli toplam bulunabilir, ardından iç yüzde yöntemiyle matrah ve KDV ayrılabilir.
Hesabın Sınırları ve Varsayımları
- Araç, girilen tutarın tamamının tek bir KDV oranına tabi olduğunu varsayar.
- KDV tevkifatı, istisna, özel matrah, kur farkı ve birden fazla oran içeren fatura senaryolarını bu temel hesapta ayrıca değerlendirmez.
- Uygulanacak oranı otomatik olarak ürün veya hizmet adına göre belirlemez.
- Sonuç bilgilendirme amaçlıdır; beyanname, fatura veya mali müşavir kontrolünün yerine geçmez.
Hesaplama Kaynakları
- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu: matrah, oran ve verginin hesaplanmasına ilişkin temel hükümler.
- Gelir İdaresi Başkanlığı KDV Genel Uygulama Tebliği: uygulama, matrah ve özel durumlara ilişkin açıklamalar.
- Gelir İdaresi Başkanlığı: güncel vergi duyuruları ve mevzuat değişiklikleri.
Son güncelleme: 11 Ağustos 2026. Formüller ve yaygın oran seçenekleri kontrol edilmiştir.